الفاتورة الصادرة هي الأساس الرئيسي للدفع مقابل خدماتك أو سلعك لقسم محاسبة العميل. إذا كان الأمر يتعلق بفحص عملك ، فإن وجود حساب يمكن أن يعوض عن عدم وجود مستندات أخرى (اتفاقية ، أفعال) ، على الرغم من أنه من الأفضل أن يكون لديك مجموعة كاملة. إعداد هذه الوثيقة ليس بالصعوبة التي قد يبدو عليها. تعليم المحاسبة غير مطلوب بالتأكيد.
تعليمات
الخطوة 1
يمكنك استخدام أي محرر نصوص لإصدار فاتورة وإنشاء مستند قبول وتحويل الأعمال أو السلع أو الخدمات. لكن من الأفضل القيام بذلك باستخدام برنامج Exel أو برنامج محاسبة متخصص. سوف يزيلون احتمالية الأخطاء في حساب المبلغ الإجمالي ، حيث أنهم ينتجونها تلقائيًا.
الخطوة 2
يتم استخدام كلمة "الفاتورة" كعنوان (بأحرف كبيرة في وسط السطر الأول) ، ويتم تخصيص رقم وتاريخ الإصدار لها. يوفر السطر أدناه ، إذا كان هناك عقد ، بيانات الإخراج الخاصة به ، على سبيل المثال ، "لعقد تقديم الخدمات المدفوعة رقم 1-RK بتاريخ 2011-01-02".
الخطوه 3
بعد ذلك ، تقوم بإعطاء العناوين القانونية والتفاصيل المصرفية للأطراف ، أولاً الخاصة بك ، ثم العميل. يمكنك تسمية نفسك بـ "المستلم" والطرف الآخر "الدافع" أو الصياغة "المقاول" و "العميل" أو الآخرين الذين يظهرون في الاتفاقية مقبولة أيضًا.
اسم الحزب متبوع بنقطتين متبوعًا باسمه وعنوانه القانوني وتفاصيله.
الخطوة 4
الجزء التالي من الفاتورة عبارة عن جدول: الرقم بالترتيب واسم المنتج أو الخدمة ووحدة القياس والكمية والسعر والمبلغ (السعر مضروبًا في عدد وحدات القياس).
يمكن استخدام النسب المئوية ، الكيلوجرامات ، الأطنان ، المربعات ، القطع ، عدد الأحرف في النص مع وبدون مسافات ، حسب الحالة ، كوحدات قياس.
يجب صياغة أسماء كل خدمة مقدمة أو سلع تم تسليمها ، والعمل المنجز بنفس الطريقة كما في المستندات الأخرى: العقد ، الفواتير ، الأعمال ، إلخ.
الخطوة الخامسة
في الخلاصة النهائية للجدول ، بعد كلمة "الإجمالي" ، يجب أن تشير إلى المبلغ الإجمالي للدفع المطلوب تحرير فاتورة به ، بالروبل والكوبيكس أو بعملة أخرى. أدناه المبلغ شاملاً ضريبة القيمة المضافة.
إذا لم تكن دافعًا لضريبة القيمة المضافة ، فيجب عليك الإشارة إلى أن هذه الضريبة غير مفروضة وسبب ذلك. غالبًا ما تتم كتابته: "لا يتم فرض ضريبة القيمة المضافة ، نظرًا لأن المقاول (المستلم) يطبق نظامًا ضريبيًا مبسطًا" ، ثم تتم الإشارة إلى بيانات مخرجات الإشعار المقابل بين قوسين: اسم المستند ورقمه وتاريخ الإصدار وسلطة الإصدار (مكتب الضرائب الإقليمي الخاص بك).
على سبيل المثال: "إشعار رقم 111 بتاريخ 01.10.2011 ، IFTS-15 في موسكو."
الخطوة 6
أسفل الجدول ، بعد الكلمات "المبلغ الإجمالي الواجب دفعه" والنقطتان بالكلمات ، حدد المبلغ النهائي للدفع بالروبل والكوبيل.
يجب أن يوقع رئيس المنظمة وكبير المحاسبين على الفاتورة. إذا لم يكن هناك محاسب ، فإن الرئيس أو رجل الأعمال الفردي يوقع لكليهما.
الوثيقة أيضا مصدق عليها بختم.
الخطوة 7
يمكنك إرسال الفاتورة إلى دافعها عن طريق الفاكس أو بالبريد السريع.
الخيار الشائع جدًا هو عندما يتم مسح المستند ضوئيًا وإرساله عبر الإنترنت ، ويتم الدفع على هذا الأساس. يتم إرسال الأصل عن طريق البريد أو عن طريق البريد.
