يواجه رواد الأعمال الأفراد (IP) ، وكذلك موظفو المنظمات والخدمات ، الذين تشمل أنشطتهم إصدار شيك للخدمات المقدمة والبضائع المباعة ، سجلات النقد. الشيك هو مستند إبلاغ نقدي يتم تقديمه إلى مكتب الضرائب ، وبالتالي يجب أن تتوافق عملية إصدار الشيك ومعالجته مع المتطلبات الضريبية.
انه ضروري
ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية (KKA)
تعليمات
الخطوة 1
بادئ ذي بدء ، قم بتسجيل السجل النقدي لدى مفتشية خدمة الضرائب الفيدرالية ، وإلا فسيتم اعتبار الشيكات غير صالحة. تقديم طلب لتسجيل سجل نقدي لدى مفتشية خدمة الضرائب الفيدرالية ، بعد النظر في الطلب والتسجيل ، سيعين ممثل مفتشية دائرة الضرائب الفيدرالية يومًا معينًا في هذا اليوم ، ستأتي إلى مكتب الضرائب مع السجل النقدي ، حيث يقوم المفتش بتحديد التاريخ وإدخال البيانات اللازمة.
الخطوة 2
بعد ذلك ، قم بإبرام اتفاقية مع مركز الخدمة الفنية (TSO) للاتصال في حالة حدوث أعطال ، كما يقوم المتخصصون في TSO بتثبيت الأختام عند تسجيل الجهاز مع IFTS.
الخطوه 3
يجب أن يحتوي الشيك على قائمة بيانات محددة بوضوح: اسم المنظمة أو الاسم الكامل لرائد الأعمال ، ورقم التعريف الضريبي ، ورقم تسجيل الشيك ، وتاريخ ووقت الإصدار ، وأسماء البضائع ، ورقم السجل النقدي ، والمبلغ الإجمالي للشيك. عملية حسابية. يتم إدخال جميع هذه البيانات إلى أمين الصندوق من قبل مفتش الضرائب تحت كلمة المرور الخاصة به. يتم حساب الوقت من تاريخ الضربات المالية ، والذي تم إدخاله بواسطة ضابط الضرائب. يتم إدخال اسم السلع أو الخدمات من قبل أمين الصندوق بشكل مستقل.
الخطوة 4
بعد كل الإعدادات والتسجيل ، تصبح CSA جاهزة للعمل ويمكن استخدامها. قبل بدء العمل ، فور تشغيل الجهاز ، تأكد من صحة التاريخ المعروض على الشاشة. إذا أصدر الجهاز تاريخًا غير صحيح ، فقم بتغييره إلى تاريخ صالح ، ولكن إذا لم يكن لديك الحق في تغيير التاريخ ، فاتصل بأخصائي من مركز الخدمة.
الخطوة الخامسة
تحقق من الوقت ، إذا كان هناك تباين لأكثر من 10 دقائق ، فيجب أيضًا توضيح الوقت. يمكن تغيير الوقت بشكل مستقل ، بدون متخصصين.
الخطوة 6
يتم سحب الشيك لعملية شراء واحدة أو عدة عمليات شراء مع أو بدون تغيير.
لإصدار شيك لعملية شراء / خدمة واحدة (بدون تغيير) أدخل المبلغ / السعر (السلع / الخدمات) ، ثم الزر "BB" ، ثم الزر "= / TOTAL" ومرة أخرى "BB".
لإصدار شيك لعمليتين أو أكثر من عمليات الشراء / الخدمات (بدون تغيير) ، أدخل المبلغ / السعر (السلع / الخدمات) ، ثم الزر "BB" ، ثم المبلغ / السعر (السلع / الخدمات الثانية) ، و "BB" زر "= / TOTAL" ومرة أخرى "BB".
لإصدار إيصال شراء مع التغيير ، أدخل المبلغ / السعر (البضائع / الخدمات) ، ثم الزر "BB" ، ثم مبلغ المشتري ،
مرة أخرى "BB" و "= / TOTAL" ومرة أخرى "BB".
قد تختلف أسماء الأزرار الموجودة في سجلات النقد المختلفة ، لكن المعاني متطابقة.
