فاتورة الدفع هي تأكيد مستندي للاتفاق بين المورد والمشتري لشراء السلع والخدمات. لا ينطبق هذا المستند على مستندات المحاسبة الأساسية ، وبالتالي لا يوجد نموذج معتمد لعينته. ومع ذلك ، عند إصدار فاتورة للدفع لمشتري الخدمات (أو البضائع) ، يجب ملء تفاصيل معينة في المستند.
انه ضروري
- - عقد تقديم الخدمات وتفاصيل متلقي الخدمات الواردة فيه ؛
- - شكل مستند في شكل إلكتروني أو ورقي ؛
- - بيانات عن الخدمة (الاسم ، الكمية ، سعر الوحدة).
تعليمات
الخطوة 1
أدخل الرقم التسلسلي للفاتورة وتاريخ إصدارها على شكل مستند. حدد اسم مؤسستك ، واسم البنك الذي تتعامل معه ، ورقم التسوية وحسابات المراسلة ، TIN ، KPP ، BIK في الحقول المقابلة من المستند.
الخطوة 2
حدد اسم المنظمة الخاصة بمتلقي الخدمات ، رقم التعريف الضريبي (TIN) ورقم التعريف الضريبي (KPP) الخاص به. املأ القسم المجدول من المستند ، مع الإشارة إلى اسم الخدمات وكميتها والسعر لكل وحدة خدمة. إذا كانت الخدمة التي تقدمها مؤسستك تخضع لضريبة القيمة المضافة ، فإن سعر الوحدة للخدمة يشمل ضريبة القيمة المضافة.
الخطوه 3
احسب وأدخل في عمود "المبلغ" تكلفة كل خدمة والتكلفة الإجمالية للخدمات المقدمة في سطر "الإجمالي" إذا كنت تملأ المستند يدويًا. إذا تم ملء المستند في 1C: برنامج Enterprise ، يتم حساب الإجماليات تلقائيًا. إذا كانت مؤسستك تعمل مع ضريبة القيمة المضافة ، فعليك الإشارة إلى إجمالي قيمتها في الفاتورة في السطر المناسب.
الخطوة 4
اكتب بالكلمات التكلفة الإجمالية للخدمات لهذا الحساب في السطر المناسب. إذا قمت بملء فاتورة في 1C: برنامج Enterprise ، فقم بإنشاء وطباعة مستند. يجب أن يتم توقيع الفاتورة من قبل المدير ومحاسب الشركة.
