فاتورة الدفع المسبق ليست نموذجًا موحدًا ويمكن إصدارها بطريقة عشوائية. يجب أن تحتوي الفاتورة على البضائع وتفاصيل دفع البائع الكافية لتحويل الدفعة.
تعليمات
الخطوة 1
حدد تاريخ الفاتورة ورقمها. يمكن أن يكون رقم حساب الدفع المسبق أي رقم ، إذا لم توفر الشركة إجراء ترقيم مماثل. قد لا يحتوي الحساب أيضًا على رقم. يمكن أن يكون الحساب صالحًا لفترة زمنية معينة أو غير محدد المدة. قم بتدوين هذا المطلب عند إجرائه.
الخطوة 2
قم بتضمين المعلومات الضرورية في الفاتورة حول العنصر الذي يتم السداد من أجله. حدد سعر الوحدة ووحدات القياس للمنتجات الموزعة (قطع أو وزن أو حجم). أدخل عدد المنتجات المراد دفع ثمنها وإجمالي مبلغ الفاتورة. حدد المبلغ النهائي بالكلمات.
الخطوه 3
اكتب بالتفصيل في الفاتورة تفاصيل الدفع التي ينبغي تحويل الدفعة إليها. قد يتسبب خطأ في حرف واحد في قيام البنك بإعادة أمر الدفع.
الخطوة 4
أشر إلى معلومات الاتصال في الفاتورة حتى تتاح للدافع الفرصة لتوضيح جميع النقاط غير المفهومة في مرحلة إنشاء مستند الدفع. إذا احتاج البنك إلى توضيحات وتوضيحات لمعالجة الدفع ، فقد يستغرق الطلب ما يصل إلى خمسة أيام عمل.
الخطوة الخامسة
ضمِّن في فاتورتك تذكيرًا لتقديم توكيل رسمي عند استلام البضائع. حدد معلومات حول مكان استلام البضائع المدفوعة ومعلومات حول الموظف المسؤول عن الشحنة.
الخطوة 6
يجب توقيع فاتورة الدفع المسبق من قبل رئيس المنظمة التي توزع البضائع. التوقيع من قبل موظف مفوض ممكن. التوقيع مصدق بختم المنظمة.
الخطوة 7
في مؤسسة تجارية كبيرة ، يبدأ إنشاء فاتورة الدفع المسبق في سلسلة حركة البضائع وسير العمل. يمكن تضمين رقم الحساب في نظام إدارة المستندات ويكون الرقم / الحساب الشخصي للمشتري / العميل. تاريخ الفاتورة هو نقطة البداية لحجز البضائع في المستودع.
الخطوة 8
مع برنامج المكافآت الذي يعمل في منظمة تجارية للمشترين ، يمكن تحديد شروط تراكم واستخدام المكافآت في الحساب.
