يجب على جميع دافعي ضريبة القيمة المضافة عند بيع البضائع أو تقديم الخدمات إعداد فاتورة. يؤكد هذا المستند الضريبي خصم ضريبة القيمة المضافة. الفاتورة لها نموذج موحد ، والذي وافقت عليه حكومة الاتحاد الروسي في 26 ديسمبر 2011.
تعليمات
الخطوة 1
بادئ ذي بدء ، أشر إلى الرقم التسلسلي للفاتورة وتاريخ السحب. تذكر أنه لا يسمح بأي ترقيم عشوائي. إذا كان لديك عدة أقسام هيكلية ، أدخل رموزًا خاصة ، واعتمادها في السياسة المحاسبية للمؤسسة. في حالة إجراء تصحيحات على مستند تم تنفيذه بالفعل ، قم بملء السطر المناسب ، والذي يبدأ بالكلمات "رقم التصحيح …".
الخطوة 2
أدخل اسم مؤسستك. ليس من الضروري الإشارة إليه بالكامل ، يمكنك ببساطة كتابة "Voronezh" LLC. أشر إلى العنوان القانوني للمؤسسة أدناه. أدخل رقم TIN و KPP ، يمكنك رؤيته في المستندات الصادرة لك عند التسجيل في خدمة الضرائب الفيدرالية.
الخطوه 3
أدخل بيانات المرسل والمرسل إليه. إذا قدم المشتري دفعة مقدمة ، فيرجى الإشارة إلى تفاصيل أمر الدفع. اذكر اسم المشتري وعنوانه القانوني. بعد ذلك ، أدخل TIN و KPP. حدد العملة التي تتم بها المعاملة.
الخطوة 4
املأ القسم المجدول من الفاتورة. هنا يجب عليك إدخال معلومات حول المنتج أو الخدمة. أولاً ، حدد اسم المنتج ووحدات القياس وعدد المنتجات المباعة. بعد ذلك ، ضع السعر لكل وحدة من السلع ، وحدد التكلفة الإجمالية باستثناء ضريبة القيمة المضافة.
الخطوة الخامسة
أدخل معدل ضريبة القيمة المضافة ومقدار ضريبة القيمة المضافة. في العمود التالي ، حدد التكلفة الإجمالية للمنتج أو الخدمة. اكتب بلد منشأ المنتج. إذا تم استيراده من الخارج ، يرجى بيان رقم البيان الجمركي.
الخطوة 6
تلخيص ، التوقيع على الوثيقة مع رئيس المنظمة وكبير المحاسبين. ضع ختم الشركة.
الخطوة 7
ضع الفاتورة من نسختين. إذا كان هناك شيء غير صحيح ، فقم بتصحيحه بشطب الإدخال غير الصحيح. تأكد من الإشارة بجانب من أدخل معلومات التصحيح ومتى.
