تقوم كل شركة تعمل في شراء وبيع البضائع ، عند العمل مع المشتري ، بإعداد مستند "فاتورة الدفع" ، والذي يعكس نوايا الطرف المقابل لشراء البضائع المطلوبة. يدفع المشتري مقدمًا ، إذا كانت الشركة تعمل معه مقدمًا ، أو بعد فترة معينة محددة في العقد ، إذا اختارت المنظمة العمل مع العميل بدفع مؤجل.
انه ضروري
كمبيوتر شخصي ، طابعة ، طباعة ، قلم حبر جاف ، برنامج 1C
تعليمات
الخطوة 1
انقر فوق الزر "إصدار فاتورة للدفع" على شريط الأدوات. يظهر نموذج لملء مستند الفاتورة.
الخطوة 2
إن متطلبات حقل "رقم الحساب" فريدة من نوعها ، حيث يتم وضعها تلقائيًا.
الخطوه 3
يتم ملء تفاصيل المنظمة الموردة للبضائع ، وهي: الاسم الكامل ، رقم التعريف الضريبي ، رقم KPP ، العنوان القانوني والفعلي ، رئيس وكبير المحاسبين للمؤسسة ، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة (ما هو المعدل والمُدرج في مبلغ الفاتورة)) يجب الإشارة إليه.
الخطوة 4
يتم تعبئة البيانات المصرفية الخاصة بالمؤسسة وهي: اسم البنك ، الموقع ، الحساب المراسل ، الحساب الجاري.
الخطوة الخامسة
يتم تحديد الحقل "المشتري" من القائمة المقترحة للأطراف المقابلة. إذا أنشأت الشركة حسابًا لهذا العميل لأول مرة ، فسيتم إدخال جميع تفاصيل هذا المشتري في دليل الأطراف المقابلة ، وهي: الاسم ، ورقم التعريف الضريبي ، ورقم التعريف الضريبي ، والعنوان القانوني.
الخطوة 6
يتم تحديد اسم المنتج من قائمة كتالوج البضائع ووحدة القياس وحقول السعر يتم تعيينها تلقائيًا عند تحديد المنتج. يتم إصدار فاتورة بعدد الأصناف وكمية البضائع وفقًا لطلب المشتري.
الخطوة 7
يتم حساب قيمة الحقول بدون ضريبة ومبلغ الضريبة والقيمة مع ضريبة القيمة المضافة والإجمالي بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة تلقائيًا.
الخطوة 8
يتم تسجيل مستند "فاتورة الدفع".
الخطوة 9
تم نشر الحساب.
الخطوة 10
يتم الضغط على زر "طباعة". يطفو الشكل المطبوع للمستند
الخطوة 11
ثم يجب أن تضغط باستمرار على "CTRI + P" ، ثم "موافق".
الخطوة 12
يمكنك الآن إزالة المستند المطبوع من الطابعة.
الخطوة 13
يتم وضع ختم المنظمة.
الخطوة 14
يتم تقديم المستند للتوقيع على كبير المحاسبين ورئيس المؤسسة.
الخطوة 15
يتم إصدار المستند النهائي للمشتري.
