الفاتورة تعني مستندًا يصدره البائع باسم المشتري بعد تقديم طلب للبضائع. تحتوي هذه الفاتورة على جميع المعلومات الضرورية حول المنتج الذي يتم بيعه وتكلفة البيع ، وهي أيضًا أساس الحساب.
تعليمات
الخطوة 1
إذا كان جزءًا من مرفق ، فاكتب رأس المستند بخط صغير في الزاوية اليمنى من المستند. على سبيل المثال ، "الملحق رقم 7 لقواعد المحاسبة بتاريخ 23 مايو 2011".
الخطوة 2
اكتب بخط كبير على الحافة اليسرى للمستند ، أسفل "الرأس" ، "الفاتورة". بعد ذلك ، حدد رقم هذا المستند والتاريخ.
الخطوه 3
أدخل اسم الشركة المباعة. على سبيل المثال ، "البائع Pygmalion LLC". يرجى طباعة العنوان البريدي للشركة مع الرمز البريدي أدناه. بعد ذلك ، حدد TIN / KPP لهذه المؤسسة.
الخطوة 4
لاحظ اسم وعنوان شركة الشحن. الرجاء إدخال اسم وعنوان الشركة المرسل إليها أدناه. بعد ذلك ، اكتب "إلى مستند الدفع والتسوية" ، وبجانبه ، حدد رقم المستند المرفق والتاريخ.
الخطوة الخامسة
اكتب بيانات المشتري: اسم الشركة أو الاسم الكامل (إذا كان المشتري فردًا) ، والعنوان البريدي مع الرمز البريدي ، ورقم التعريف الضريبي (TIN / KPP) (للكيانات القانونية فقط).
الخطوة 6
اصنع طاولة. يجب أن يحتوي على 11 عمودًا وعددًا معينًا من السطور ، والتي تعتمد بشكل مباشر على أنواع البضائع.
الخطوة 7
املأ أسماء العمود: اسم البضائع أو وصف العمل المنجز ، وحدة القياس ، الكمية ، السعر لكل وحدة قياس ، قيمة البضائع بدون ضريبة ، بما في ذلك ضريبة الإنتاج ، معدل الضريبة ، مبلغ الضريبة ، قيمة البضائع بما في ذلك الضريبة ، البلد المنشأ ، رقم البيان الجمركي.
الخطوة 8
أدخل البيانات في الجدول. أي أدخل المنتجات وخصائصها في كل عمود حسب اسمه. بعد أن تقوم بإدراج جميع العناصر المباعة للعميل ، قم بطباعة الإجماليات في أسفل الجدول.
الخطوة 9
اكتب تحت الجدول "رئيس المؤسسة" ، أسفل "كبير المحاسبين". هنا من الضروري إلصاق تواقيع الأشخاص المخولين.
الخطوة 10
قم بتضمين الملاحظات في الأسفل ، إن وجدت. على سبيل المثال ، "ملاحظة: النسخة الأولى للمشتري ، والثانية للبائع".
