من الممكن إلغاء أمر الدفع المنفذ من خلال نظام Bank-Client ، بشرط ألا يمر أكثر من 10 أيام منذ قبوله من قبل البنك. يمكن القيام بذلك باستخدام عميل البنك. قد يكون لمؤسسة ائتمانية معينة الفروق الدقيقة الخاصة بها ، ولكن بشكل عام ، تعد خوارزمية الإجراءات عالمية.
انه ضروري
- - كمبيوتر؛
- - خدمة الإنترنت؛
- - الوصول إلى عميل البنك.
تعليمات
الخطوة 1
قم بتسجيل الدخول إلى نظام Bank-Client. في أغلب الأحيان ، تحتاج إلى إدخال اسم مستخدم وكلمة مرور ، بالإضافة إلى استخدام معرف ، موجود عادةً على وسيط خارجي - محرك أقراص محمول أو قرص مضغوط. عادةً ما يتم إنشاء هذا المفتاح على موقع البنك على الويب عند تسجيل الدخول إلى النظام لأول مرة ، أو يتم إصداره للعميل في مكتب مؤسسة الائتمان بعد أن قدم طلبًا للاتصال بالنظام.
الخطوة 2
افتح قائمة الطلبات. في أغلب الأحيان ، للقيام بذلك ، في صفحة البداية الخاصة بعميل البنك ، تحتاج إلى اتباع الرابط المؤدي إلى قائمة المستندات ، ثم إلى أوامر الدفع. في بعض الحالات ، يؤدي الارتباط المباشر إلى الصفحة التي تحتوي على قائمة مستندات من تلك التي تفتح عند التفويض الناجح في النظام.
الخطوه 3
حدد الشخص الذي تريد إبطاله وانقر فوقه أو افتح المستند بطريقة أخرى متوفرة في واجهة البنك الذي تتعامل معه. من الخيارات الشائعة تحديد أمر الدفع المطلوب عن طريق النقر بالماوس على علامة الاختيار أمام المستند المطلوب ، ثم في القائمة للعمل مع أمر الدفع المحدد ، انقر فوق الأمر المناسب ، على سبيل المثال ، لفتح أمر دفع أو العمل معها (أسماء الخيارات مختلفة).
الخطوة 4
افتح القائمة وحدد الأمر لإلغاء المستند (قد يختلف اسم هذا الخيار في بنوك مختلفة). بعد ذلك ، سيتم فتح قائمة منفصلة أو صفحة جديدة لك - على سبيل المثال ، لإنشاء خطاب تغطية للبنك.
الخطوة الخامسة
إذا لزم الأمر ، املأ خطاب تغطية (على الأرجح ، سيكون من الضروري القيام بذلك) ، وضح فيه سبب إلغاء الدفع: على سبيل المثال ، تم تحديد مبلغ أو غرض الدفع بشكل غير صحيح في المستند. إذا لم تقم بملء خطاب الغلاف ، فمن المحتمل ألا تتمكن من تقديم المستند إلى البنك لمعالجته.
الخطوة 6
أكمل الطلب واحفظه بالضغط على الزر المناسب.
الخطوة 7
استخدم الأوامر التي توفرها واجهة النظام للانتقال إلى قائمة الطلبات. غالبًا ما يكون هذا ارتباطًا منفصلاً عن القسم العام للعمل مع المستندات (مستوى واحد أو أكثر أعلى صفحة قائمة أوامر الدفع). في بعض الحالات ، قد تؤدي الروابط المباشرة من أقسام أخرى إلى طلبات العملاء.
الخطوة 8
قم بتمييز طلبك الذي تم إنشاؤه حديثًا لإلغاء أمر الدفع عن طريق تحديده في المربع المخصص لذلك ، أو بطريقة أخرى ، اعتمادًا على واجهة نظام معين.
الخطوة 9
أعط الأمر لتوقيع الطلب وإرساله إلى البنك لمعالجته.
الخطوة 10
تحقق من تغيير حالة الدفعة الملغاة. إذا لزم الأمر ، اكتشف سبب رفض معالجة الطلب. إذا كانت هذه أخطاء ارتكبتها ، فقم بتصحيحها (لهذا قد يكون من الضروري فتح الطلب وتمكين وظيفة التحرير ، أو تكرار العمل على سحب الدفعة من البداية) ، قم بتشكيل الطلب وإرساله للمعالجة مرة أخرى. في حالة وجود صعوبات ، اتصل بالبنك للحصول على المساعدة.
