تواجه أي مؤسسة تبيع منتجاتها ، أو تؤدي عملاً أو تقدم خدمات ، الحاجة إلى إنشاء حسابات في برنامج المحاسبة "1C: Enterprise".
تعليمات
الخطوة 1
قم بتشغيل برنامج 1C: Enterprise. افتح قائمة المستندات ، وحدد عنصر "الفاتورة". ستظهر نافذة بحساب جديد. يتم تحديد رقم المستند وتاريخ التسجيل بواسطة البرنامج تلقائيًا ، ولكن إذا لزم الأمر ، يمكنك تغييره بالنقر فوق الزر المناسب. يرجى ملاحظة أن هذا الرقم يجب أن يكون فريدًا.
الخطوة 2
املأ حقل "الدافع". انقر فوق زر قائمة شراء الأطراف المقابلة وحدد الزر المناسب. إذا كانت الشركة تتعاون مع هذا المشتري لأول مرة ، فانتقل إلى دليل الأطراف المقابلة وأدخل جميع تفاصيل هذه الشركة: اسم المنظمة و KPP و TIN والعنوان القانوني.
الخطوه 3
املأ حقل "الاتفاقية". في هذا القسم ، يمكن الإشارة إلى كل من العقود المبرمة مع المشتري المقابل والخطابات والتطبيقات ورسائل الفاكس المستلمة. حدد وثيقة من القائمة. لإنشاء اتفاقية جديدة ، انقر فوق رمز New Line أو على لوحة المفاتيح على مفتاح Insert. املأ جميع الحقول في النافذة التي تظهر وانقر على "موافق".
الخطوة 4
اذكر اسم المنتج المباع (الأعمال أو الخدمات المنجزة). انقر فوق رمز New Line أو اضغط على مفتاح Insert على لوحة المفاتيح. سيظهر نموذج تحتاج فيه إلى تحديد العنصر المقابل للفاتورة.
الخطوة الخامسة
املأ الأعمدة التي تشير إلى كمية البضائع وسعر الوحدة ، إذا لم يتم تعيينها تلقائيًا بواسطة البرنامج. سيقوم البرنامج بحساب التكلفة الإجمالية وحساب ضريبة القيمة المضافة وإعطاء السعر الإجمالي للمنتج. إذا كنت بحاجة إلى طباعة المستند الذي تم إنشاؤه ، فانقر فوق الزر "طباعة". ستظهر فاتورة وهمية ، تحقق من صحة ملء جميع خصائص الفاتورة وأرسلها للطباعة. الوثيقة المطبوعة مختومة ومصدقة بتوقيع كبير المحاسبين و (أو) مدير المؤسسة. قم بإعطاء أو إرسال المستند النهائي إلى المشتري.
