فاتورة الإرجاع تعني مستندًا يتم إعداده عند اكتشاف عيب أو عدم امتثال المنتج الذي تم شراؤه لمعايير الجودة لاستبداله الإضافي.
تعليمات
الخطوة 1
اكتب "الفاتورة" في الجزء العلوي من المستند. بعد ذلك ، ضع الرقم التسلسلي لهذه الفاتورة. على نفس السطر ، حدد تاريخ إعداد المستند.
الخطوة 2
اكتب المورد أدناه. على العكس من ذلك ، حدد الشركة التي هي المورد. في الوقت نفسه ، يرجى ملاحظة أنه في هذا العمود تحتاج إلى سرد المعلومات التالية حول الطرف المقابل: الاسم الكامل والعنوان البريدي مع الرمز البريدي ورقم الهاتف ورقم TIN ورقم KPP ، الذي تم تسجيل هذه المنظمة بواسطته ، والحساب الشخصي ، الحساب الجاري ، واسم البنك وموقعه ، ورقم BIK للبنك ، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى (إذا لزم الأمر).
الخطوه 3
أدخل تفاصيل الشاحن. اكتب "الشاحن". ثم املأ المعلومات التالية حول هذه الشركة: الاسم الكامل والعنوان البريدي (إذا كان العنوان القانوني والفعلي للشركة مختلفًا ، أشر إلى عنوانين) وأرقام TIN و KPP والحساب الشخصي والحساب الجاري واسم البنك وعنوان البنك و BIC الخاص به والهاتف والفاكس وتفاصيل أخرى.
الخطوة 4
املأ معلومات الدافع المطلوبة. للقيام بذلك ، اكتب كلمة "Payer" ، ثم حدد اسم المؤسسة والعنوان ورقم التعريف الضريبي TIN و KPP والحساب الجاري و BIC والحساب المراسل واسم بنك الدافع والهاتف.
الخطوة الخامسة
أدخل تفاصيل المرسل إليه. اكتب أيضًا "المرسل إليه" في سطر جديد. بعد ذلك ، ضع علامة على اسم الشركة ، والعنوان ، ورقم التعريف الضريبي ، ورقم التعريف الضريبي ، والحساب الجاري ، والحساب المراسل ، و BIC واسم البنك نفسه ، وقم أيضًا بتدوين أرقام الهواتف العاملة للشركة.
الخطوة 6
اكتب ما هو أساس إعادة البضائع. أشر هنا إلى المستند المطلوب (على سبيل المثال ، اتفاقية) ومن تاريخ إعداد هذه الوثيقة.
الخطوة 7
صِف العنصر الفعلي الذي تريد إرجاعه باستخدام هذه الفاتورة. اذكر الاسم والكمية والتكلفة. أدناه ، قم بتدوين المبلغ الإجمالي الكامل للبضائع وفقًا لكميتها.
الخطوة 8
وضع توقيعات هؤلاء الأشخاص الذين هم رؤساء الشركات المذكورة أعلاه (المرسل إليه والمرسل). بعد ذلك ، تحتاج إلى وضع الطوابع والإشارة إلى التاريخ.
