الشرط الرئيسي في عقد العمل الذي يبرمه الموظف وصاحب العمل هو الأجور. كقاعدة عامة ، يتم التفاوض على حجمها وإجراءات الدفع مسبقًا. وفقًا لقانون العمل ، يلتزم المدير بدفع الأجور مرتين على الأقل شهريًا. من المهم جدًا الترتيب الصحيح لإصدار المبالغ النقدية.
انه ضروري
- - ورقة التوقيت؛
- - أمر أو عقد عمل ؛
- - دفتر شيكات.
تعليمات
الخطوة 1
لإصدار الأجور ، احسبها أولاً. للقيام بذلك ، ستحتاج إلى عقد أو أمر ، يشير إلى الراتب (السعر أو الحجم). يجب أن تعرف أيضًا عدد الأيام والساعات التي عمل فيها الموظف ، لذلك تأخذ جدولًا زمنيًا.
الخطوة 2
بعد حساب مبلغ الأجور الشهرية ، يجب عليك إعداد كشف رواتب (نموذج موحد رقم T-49). يجب أن يحتوي هذا المستند على معلومات مثل الاسم الكامل للموظف ورقم الموظف والوظيفة والراتب ومبلغ ضريبة الدخل الشخصي.
الخطوه 3
في حالة عدم وجود أموال كافية في مكتب النقدية بالمنظمة لدفع الرواتب ، فسوف تسحب المبلغ المفقود من الحساب الجاري. للقيام بذلك ، ستحتاج إلى دفتر شيكات ، والذي يمكن طلبه من بنك الخدمة. عند التعبئة ، تأكد من الإشارة إلى أنه تم سحب المبلغ لدفع الأجور (مقدمًا).
الخطوة 4
بعد استلام النقد في مكتب النقد ، املأ أمرًا نقديًا واردًا (نموذج موحد رقم KO-1). في حالة عدم حصول أحد الموظفين على راتب ، يجب عليك إعادة المبلغ إلى البنك (إذا كان الحد لا يسمح بالاحتفاظ به في السجل النقدي). عند تسليم النقود إلى البنك ، املأ أمرًا نقديًا للمصروفات (نموذج موحد رقم KO-2).
الخطوة الخامسة
عند استلام الأجور ، يجب على الموظف التوقيع والتاريخ على جدول الرواتب المقابل لاسمه الأخير. بعد دفع كل شيء ، قم بالتوقيع والتاريخ أدناه. قم بحفظ كشوف المرتبات في مجلد "الراتب" أو إلى "تقرير أمين الصندوق". في نهاية اليوم ، املأ الورقة المنفصلة من دفتر النقدية وتقرير أمين الصندوق.
