يجب أن تمر جميع الحركات المالية لأي كيان قانوني عبر قسم المحاسبة ويتم تأكيدها من خلال مستندات معينة. أساس الدفع مقابل السلع أو الخدمات المقدمة هو الفاتورة.
انه ضروري
تفاصيل العميل ومعلومات حول الخدمة المقدمة أو المنتج المباع
تعليمات
الخطوة 1
قبل إعداد الفواتير ، قم بتوقيع العقد بين العميل والمقاول. سيحتوي هذا المستند بالفعل على المبلغ الذي سيتم دفعه وفقًا للفاتورة والتفاصيل اللازمة للمنظمات.
الخطوة 2
عند إعداد الفاتورة نفسها ، استخدم برنامج Excel أو تطبيق محاسبة متخصص. يجب تعيين رقم فردي للوثيقة وتاريخ إصدارها. تتم كتابة تفاصيل المنظمات في رأس الفاتورة في الزاوية اليسرى العليا. أولاً ، هناك معلومات حول الدافع أو العميل ، ثم - حول المستلم أو المقاول.
الخطوه 3
أدناه ، اطبع جدولًا يحتوي على معلومات حول الخدمة المقدمة أو المنتج المباع. في كل عمود ، على التوالي: الكمية والسعر والإجمالي. ثم اكتب اسم الخدمة أو المنتج في كل سطر جديد. يتم تحديد الأسعار والمبلغ بناءً على المعلومات المنصوص عليها في العقد.
الخطوة 4
إذا تم السداد بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة ، فحينئذٍ حدد المبلغ الذي تمت إضافة هذه الضريبة إليه أسفل العمود الأيمن الأخير. اكتب توضيحًا بأن هذا الرقم قد تم تكوينه ، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة ، ويعكس معدل الضريبة.
الخطوة الخامسة
ثم اكتب المبلغ الذي يجب على العميل دفعه إجمالاً ، مع الإشارة إلى إجمالي مبلغ الفاتورة بالروبل والكوبيل. يجب كتابة أدناه عدد أسماء السلع أو الخدمات ، مع الإشارة إلى المبلغ الإجمالي لتكلفتها.
الخطوة 6
طباعة وتوقيع الفاتورة مع مدير الشركة وكبير المحاسبين. إذا كنت رائد أعمال فردي ، فيرجى وضع توقيعك في كلا العمودين. ينطبق هذا أيضًا على تلك الشركات التي تقع فيها مسؤوليات المحاسب على مدير الشركة.
الخطوة 7
إرسال الفاتورة إلى دافعها عن طريق البريد أو البريد. حتى يتمكن العميل من دفع ثمن البضائع أو الخدمات بشكل أسرع ، دون انتظار المستند الأصلي ، مسحه ضوئيًا وإرساله بالبريد الإلكتروني.
